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索 引  号: 485759890/201809-00054 信息分类: 部门决算情况 / 城乡建设、环境保护
发布机构: 黄山市房产事务管理局 发文日期:
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名       称: 黄山市房管局2017年部门决算情况
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黄山市房管局2017年部门决算情况

发布机构:    黄山市房产事务管理局     发布日期:2018-09-17     信息来源: 市房管局     浏览次数:84

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第一部分 黄山市房管局概况

一、部门职责

(一)负责全市保障性安居工程工作。贯彻执行国家和省、市保障性安居工程政策,参与调研和制定保障性安居工程法规政策,指导全市做好保障性安居工程工作;

(二)负责安排对市本级保障性安居工程建设项目的报建审批、资金筹措和资金监管等工作;

(三)拟订保障性安居工程发展规划和年度计划并监督实施,对全市保障性安居工程进行监督、检查;

(四)负责编制全市房地产业发展计划并监督实施。拟订房地产业年度开发建设计划,负责开发项目、预售许可审批和竣工综合验收等;

(五)负责拟订全市房地产业发展政策和规章制度。根据房地产市场供求关系,制订房地产业发展政策和相关规章制度,并监督执行;

(六)负责全市房地产市场监督管理。贯穿中央和省、市房地产调控政策,加强房地产市场包括二手房市场的监督管理,查处商品房销售违规行为,保持房价基本稳定;

(七)负责全市物业管理工作。根据物业管理实际,制订物业管理规章制度并监督执行,加强对物业企业管理和从业人员培训,为业主提供规范化服务。

二、机构设置

从决算单位构成看,黄山市房管局2017年度部门决算包括:局本级决算和局属事业单位决算,与预算相同。

纳入黄山市房管局2017年度部门决算编制范围的二级单位共4个,详细情况见下表:

序号

单 位 名 称

1

黄山市房产事务管理局本级

2

黄山市房屋征收管理办公室

3

黄山市房地产交易中心

4

黄山市房产经营公司

第二部分 黄山市房管局2017年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2017年度收入总计4021.59万元(含用事业基金弥补收支差额和年初结转结余)、支出总计4021.59万元(含结余分配和年末结转结余)。与2016年相比,收、支总计各减少6167.40万元,下降60.53%,主要原因:一是减少了老街公房过给文投公司产生的税费;二是减少了保障性安居工程拨款。

二、收入决算情况说明

2017年度收入合计3018.63万元,其中:财政拨款收入3010.53万元,占99.73%;其他收入8.1万元,占0.27%。

三、支出决算情况说明

2017年度支出合计3226.9万元,其中:基本支出1600.33万元,占49.59%;项目支出1626.57万元,占50.41%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2017年度财政拨款收入总计3736.47万元(含年初财政拨款结转结余),支出总计3736.47万元(含年末财政拨款结转结和结余)。与2016年相比,财政拨款收、支总计各减少5501.17万元,下降59.55%,主要原因:一是减少了老街公房过给文投公司产生的税费;二是减少了保障性安居工程拨款。

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款收入决算总体情况。

2017年度一般公共预算财政拨款收入3010.53万元,占本年收入的81%。与2016年相比,一般公共预算财政拨款收入减少5954.2万元,下降66.42%。主要原因:一是减少了老街公房过给文投公司产生的税费;二是减少了保障性安居工程拨款。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2017年度一般公共预算财政拨款支出3085.57万元,占本年支出的83%。与2016年相比,一般公共预算财政拨款支出减少5426.13万元,下降63.75%。主要原因:一是减少了老街公房过给文投公司产生的税费;二是减少了保障性安居工程拨款。

(三)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2017年一般公共预算财政拨款支出3085.57万元,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出36.90万元,占1.2%;社会保障和就业(类)支出137.65万元,占4.5%;医疗卫生与计划生育(类)支出26.03万元,占0.8%;城乡社区(类)支出2661.20万元,占86.2%;农林水(类)支出35万元,占1.1%;住房保障(类)支出188.79万元,占6.2%。

(四) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2017年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为3268.51万元,支出决算为3085.57万元,完成年初预算的94.4%。决算数小于预算数的主要原因:有部分项目支出结余。其中:基本支出1469.90万元,占48%;项目支出1615.67万元,占52%。具体情况如下:

1.一般公共服务(类)发展与改革事务(款)其他发展与改革事务支出(项)。年初预算为36.90万元,支出决算为36.90万元,完成年初预算的100%。

2.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)归口管理的行政单位离退休(项)。年初预算为52.5万元,支出决算为52.50万元,完成年初预算的100%。

3.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)事业单位离退休(项)。年初预算为70.20万元,支出决算为69.42万元,完成年初预算的99%。

4.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款) 机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。年初预算为8.89万元,支出决算为8.89万元,完成年初预算的100%。

5.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)其他行政事业单位离退休支出(项)。年初预算为6.84万元,支出决算为6.84万元,完成年初预算的100%。

6.医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)。年初预算为10.24万元,支出决算为10.24万元,完成年初预算的100%。

7.医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)。年初预算为16.92万元,支出决算为15.79万元,完成年初预算的93%。

8.城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)行政运行(项)。年初预算为103.81万元,支出决算为103.81万元,完成年初预算的100%。

9.城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)一般行政管理事务(项)。年初预算为135万元,支出决算为119.65万元,完成年初预算的88.6%,决算数小于预算数的主要原因是缩减项目支出,略有结余。

10.城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)住宅建设与房地产市场监管(项)。年初预算为66万元,支出决算为296.69万元,完成年初预算的449.5%,决算数大于预算数的主要原因一是随着不动产登记职责的整合,根据安徽省财政厅、物价局财综(2016)1194号文件,房屋登记费收费项目取消;二是为减轻企业和个人负担,根据安徽省财政厅、物价局财综(2017)365号文件,房屋转让手续费收费项目取消,财政拨款相应减少。

11.城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)其他城乡社区管理事务支出(项)。年初预算为51.95万元,支出决算为51.95万元,完成年初预算的100%。

12.城乡社区支出(类)城乡社区公共设施(款)其他城乡社区公共设施支出(项)。年初预算为1148.77万元,支出决算为1148.77万元,完成年初预算的100%。

13. 城乡社区支出(类)城乡社区公共设施(款)其他城乡社区支出(项)。年初预算为1028.83万元,支出决算为940.32万元,完成年初预算的91.4%,决算数小于预算数的主要原因是缩减项目支出,略有结余。

14.农林水支出(类)普惠金融发展支出(款)其他普惠金融发展支出(项)。年初预算为35万元,支出决算为35万元,完成年初预算的100%。

15.住房保障支出(类)保障性安居工程支出(款)廉租住房(项)。年初预算为79万元,支出决算为79万元,完成年初预算的100%。

16.住房保障支出(类)保障性安居工程支出(款)公共租赁住房(项)。年初预算为107.20万元,支出决算为66.64万元,完成年初预算的62.2%,决算数小于预算数的主要原因是缩减项目支出,略有结余。

17.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。年初预算为52.48万元,支出决算为43.14万元,完成年初预算的82.2%,略有结余。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2017年度财政拨款基本支出1600.33万元,其中人员经费1359.92万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭补助支出;公用经费109.98万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品服务支出等。

七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

房管局没有政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出,故本表无数据。

(一)机关运行经费支出情况。

2017年度,黄山市房管局机关运行经费支出109.98万元,比2016年减少20.14万元,下降15.5%,主要原因是减少了人员。

(二)政府采购支出情况。

2017年度,黄山市房管局政府采购支出总额39.5万元,其中:政府采购货物支出39.5万元。

(三)国有资产占有使用情况。

截至2017年12月31日,黄山市房管局共有车辆5辆,其中:一般公务用车3辆、其他用车2辆;没有单价50万元以上的通用设备和单价100万以上专用设备。
   

第三部分 名词解释

一、财政拨款收入:指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、上级补助收入:事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入:指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

五、经营收入指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

六、其他收入:指事业单位除财政补助收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入,包括投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入、现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。

七、用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

八、年初结转和结余:指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

九、结余分配:指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政补助结余中提取的职工福利基金、事业基金。

十、年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

十一、基本支出:指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十二、项目支出:指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。
    十三、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十四、“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指单位用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费,是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出,是政府行政开支的一部分。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待支出。

十五、机关运行经费指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。