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索 引  号: 485759890/201709-00008 信息分类: 部门决算情况 / 城乡建设、环境保护 / 公民 / 其他
发布机构: 黄山市房产事务管理局 发文日期:
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黄山市房产事务管理局2016部门决算说明及表格

发布机构:    黄山市房产事务管理局     发布日期:2017-09-27     信息来源: 市房管局     浏览次数:801

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一、部门主要职能

(一)负责全市保障性安居工程工作。贯彻执行国家和省、市保障性安居工程政策,参与调研和制定保障性安居工程法规政策,指导全市做好保障性安居工程工作;

(二)负责安排对市本级保障性安居工程建设项目的报建审批、资金筹措和资金监管等工作;

(三)拟订保障性安居工程发展规划和年度计划并监督实施,对全市保障性安居工程进行监督、检查;

(四)负责编制全市房地产业发展计划并监督实施。拟订房地产业年度开发建设计划,负责开发项目、预售许可审批和竣工综合验收等;

(五)负责拟订全市房地产业发展政策和规章制度。根据房地产市场供求关系,制订房地产业发展政策和相关规章制度,并监督执行;

(六)负责全市房地产市场监督管理。贯穿中央和省、市房地产调控政策,加强房地产市场包括二手房市场的监督管理,查处商品房销售违规行为,保持房价基本稳定;

(七)负责全市物业管理工作。根据物业管理实际,制订物业管理规章制度并监督执行,加强对物业企业管理和从业人员培训,为业主提供规范化服务。

二、部门决算单位构成

从决算单位构成看,黄山市房管局2016年度部门决算包括局本级决算和局属事业单位决算,与预算相同。

纳入黄山市房管局2016年度部门决算编制范围的单位共4个,详细情况见下表:

 

 

1

黄山市房产事务管理局本级

2

黄山市房屋征收管理办公室

3

黄山市房地产市场产权管理处

4

黄山市房产经营公司

 

三、市房管局2016年度部门决算说明

(一)2016年度收入支出决算情况说明

2016年度收入总计10188.99万元(含用事业基金弥补收支差额和年初结转结余),支出总计10188.99元(含结余分配和年末结转结余)。与2015年相比,收、支总计各增加3349.39万元,增长49%,主要原因是老街公房过给文投公司产生的税费。

(二)2016年度收入决算情况说明

本年收入合计9735.43万元,其中:财政拨款收入8964.73万元,占92.08%;经营收入427.2万元,占4.39%;其他收入343.5万元,占3.53%

(三)2016年度支出决算情况说明

本年支出合计9236.25万元,其中:基本支出1245.34万元,占13.48%;项目支出7610.38万元,占82.4%;经营支出380.54万元,占4.12%

(四)2016年度财政拨款收入支出决算情况说明

2016年度财政拨款收入总计9237.64万元(含年初财政拨款结转和结余),支出总计9237.64万元(含年末财政拨款结转和结余),与2015年相比,财政拨款收、支总计各增加3524.27万元,增长61.68%,主要原因是老街公房过给文投公司产生的税费。

(五)2016年度一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1.财政拨款收入决算总体情况

2016年度一般公共预算财政拨款收入8964.73万元,占本年收入的97.05%,一般公共预算财政拨款收入增加4582.69万元,增长105%。主要原因是老街公房过给文投公司产生的税费收入。

2.财政拨款支出决算总体情况

2016年度财政拨款支出8511.7万元,占本年支出的92.16%。与2015年相比,财政拨款支出增加3071.24万元,增长56.45%。主要原因是老街公房过给文投公司产生的税费支出。

3.财政拨款支出决算具体情况

2016年度财政拨款支出年初预算为2077.73万元,支出决算为9308.74万元,完成年初预算的448%。决算数大于预算数的主要原因一是增加老街公房过给文投公司产生的税费支出;二是增加棚户区改造支出;三是增加公共租赁住房支出;四是增加其他保障性安居工程支出。其中基本支出1245.34万元,占14.63%;项目支出7266.36万元,占85.37%。具体情况如下:

1.一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项)。年初预算为98.99万元,支出决算为117万元,完成年初预算的118%,决算数大于预算数的主要原因是增加了工作人员。

2.一般公共服务(类)财政事务(款)一般行政管理事务(项)。年初预算为289万元,支出决算数位123.7万元,完成年初预算的42.8%,决算数小于预算数的主要原因是调整预算。

3.一般公共服务(类)财政事务(款)住宅建设与房地产市场监管(项)。年初预算为263.5万元,支出决算数位243.62万元,完成年初预算的92.46%,决算数小于预算数的主要原因是节省了相关支出。

4.一般公共服务(类)财政事务(款)其他城乡社区管理事务支出(项)。年初预算为1055.42万元,支出决算数位4980.01万元,完成年初预算的472%,决算数大于预算数的主要原因是老街公房过给文投公司产生的税费支出。

5.一般公共服务(类)财政事务(款)公共租赁住房(项)。年初预算为15.99万元,支出决算数位315.99万元,完成年初预算的1976%,决算数大于预算数的主要原因是增加了公共租赁住房支出。

(六)2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2016年度财政拨款基本支出1245.34万元,其中人员经费1115.22万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭补助支出;公用经费130.12万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品服务支出等。

(七)2016年度政府性基金财政拨款收入支出情况说明

市房管局2016年度没有政府性基金收入和支出。

(八)其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费。

2016年度黄山市房管局机关运行经费77.58万元,主要用于保障单位运行,购买货物和服务。

2.政府采购情况。

2016年度黄山市房管局政府采购支出总额58.18万元,其中:政府采购货物支出14.18万元,政府采购工程支出38万元、政府采购服务支出6万元。

3.国有资产占有使用情况。

截止到20161231日,黄山市房管局共有车辆5辆,其中一般公务用车1辆、其他用车1辆;没有单价50万元以上的通用设备和单价100万以上的大型设备。

(九)名词解释

1.财政拨款收入:指市财政当年拨付的资金

2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

4.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
    5.
机关运行经费:机关运行经费指为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行,用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。

 

 

 

 

 

 

附件:1.收入支出决算公开表

2.收入决算公开表

3.支出决算公开表

4.财政拨款收入支出决算公开表

5.一般公共预算财政拨款收入支出决算公开表

6.一般公共预算财政拨款基本支出决算公开表

7.政府性基金预算财政拨款收入支出决算公开表

8.一般公共预算财政拨款开支的“三公”经费决算情况表

 

联系方式:黄山市房管局政务公开电子邮箱:hssfgj@126.com