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索 引  号: 485759890/201801-00157 信息分类: 部门预算情况 / 城乡建设、环境保护 / 公民 / 其他
发布机构: 黄山市房产事务管理局 发文日期:
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名       称: 黄山市房管局2018年度预算公开说明
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黄山市房管局2018年度预算公开说明

发布机构:    黄山市房产事务管理局     发布日期:2018-01-30     信息来源: 市房管局     浏览次数:202

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目 录


 

第一部分市房管局概况

一、主要职能

二、部门预算单位构成

第二部分市房管局2018年部门预算表

一、部门收支预算总表

二、部门收入预算总表

三、部门支出预算总表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表

六、一般公共预算基本支出预算表

七、部门政府性基金预算收支预算表

八、部门国有资本经营收支预算表

九、部门一般公共预算“三公”经费预算表


 

第三部分市房管局2018年部门预算情况说明

第四部分名词解释

 

第一部分   市房管局概况

 

一、主要职能

(一)部门主要职责:根据《黄山市机构编制委员会关于印发市住房和城乡建设委员会(市城市管理行政执法局)主要职责内设机构和人员编制规定的通知》(黄编字〔2015〕12号)文件规定,黄山市房产事务管理局(以下简称房管局)为市住房和城乡建设委员会下设行政机构(正县级),履行以下主要职责:

(一)负责全市保障性安居工程工作。贯彻执行国家和省、市保障性安居工程政策,参与调研和制定保障性安居工程法规政策,指导全市做好保障性安居工程工作;

(二)负责安排对市本级保障性安居工程建设项目的报建审批、资金筹措和资金监管等工作;

(三)拟订保障性安居工程发展规划和年度计划并监督实施,对全市保障性安居工程进行监督、检查;

(四)负责编制全市房地产业发展计划并监督实施。拟订房地产业年度开发建设计划,负责开发项目、预售许可审批和竣工综合验收等;

(五)负责拟订全市房地产业发展政策和规章制度。根据房地产市场供求关系,制订房地产业发展政策和相关规章制度,并监督执行;

(六)负责全市房地产市场监督管理。贯穿中央和省、市房地产调控政策,加强房地产市场包括二手房市场的监督管理,查处商品房销售违规行为,保持房价基本稳定;

(七)负责全市物业管理工作。根据物业管理实际,制订物业管理规章制度并监督执行,加强对物业企业管理和从业人员培训,为业主提供规范化服务。

二、部门预算单位构成

本部门由机关本级1个行政单位和市征收办、市房屋维修资金2个全额拨款事业单位,市房地产交易中心和市房产经营公司2个自收自支事业单位组成,编制107人,目前在职85人。退休63人,聘用7人。

从预算单位构成看,市房管局预算包括:市房管局本级预算、市房管局下属事业单位市征收办预算、市房屋维修资金预算、市房产经营公司预算和市房地产交易中心预算。

三、2018年主要工作任务

(一)房地产开发和物业管理工作

1.根据省政府《关于去库存促进房地产市场稳定发展的实施意见》精神,通过举办房交会等形式促销售、去库存,到2018年底,全市商品住房去化周期控制在18个月左右,非住宅商品房去化周期控制在55个月左右。根据《黄山市人民政府关于去库存促进房地产市场稳定发展的实施意见》,2018年商品住房去化18万平方米,非住宅商品房去化30万平方米;

2.按照市政府关于《促进中心城区房地产市场稳定健康发展专题会议纪要》精神,重点抓好“控房价、稳市场、防风险”工作,防止房价和交易量交替过快增长;严格执行预售许可制度,规范房地产开发企业销售行为,加强房地产市场监管;

3.根据省、市相关文件精神,健全房地产市场信息公开制度,按月公布商品房成交量、成交价格、批准预售面积等市场信息;建立房地产市场动态监测机制,设立开发企业监测点和房地产中介机构监测点,进一步掌握市场动态;

4.根据省住建厅《关于做好全省房地产开发项目管理信息系统信息填报工作的通知》文件精神,督促在建、在售项目做好省房地产开发项目管理系统信息填报和数据审核工作;

5.制定房地产中介机构管理实施意见,进一步规范房地产中介市场行为。

6.指导全市物业管理工作,继续组织开展国优、省优、市优规范化示范小区评选工作。

(二)住房保障工作

1.按照省住建厅和市政府要求,认真做好保障性安居工程工作,确保完成年度目标任务;

2.加大对区县的督导力度,继续实行督查、通报和年终考核制度,不定期巡查2018年住房保障主要工作任务,使安居工程各项工作有序推进;

3.进一步完善住房保障信息系统建设,做好政务信息公开工作;

4.继续抓好公租房分配和运营管理工作;

5.做好保障性安居工程跟踪审计指出的问题并整改落实到位。

(三)房屋征收补偿工作。

根据财政部文件政策要求和国家和省、市有关部门对财政预算重大决策部署,为进一步推动我市房屋征收工作,实现服务百姓,改善被征收户的居住条件和提升我市城市品位,完成市委市政府下达的棚改任务。

(四)交易管理登记工作。

根据住房和城乡建设部、国家发展和改革委员会、工业和信息化部、中国人民银行等七部门联合印发《关于加强房地产中介管理促进行业健康发展的意见》(建房[2016]168号),建立房屋交易管理监管服务平台,全面推行存量房交易合同网签制度,加强对房地产中介机构监管工作,开展二手房房源挂牌服务。建立存量房资金托管系统,保障买卖双方交易资金安全。建立全市房屋交易统计与分析系统,加强省市县房屋交易数据三级联网,保证住建部房屋交易日报的及时准确报送。加强机房硬件设备维护工作,保障现有房屋权属档案系统的正常运行。

(五)公房管理和白蚁防治工作。

1、加强直管公房管理,按时完成租金收缴。完善直管公房报修、维修制度,落实维修房屋承诺,做到基本无投诉;落实应急处置预案,加强汛期、雨雪冰冻季节、高温季节应急处置,做到安全生产无事故。积极配合推进中心城区直管公房棚改征收安置工作。
   2、继续做好公租房租金收取,推进直管公房和公租房小区的环境整治行动。做好中心城区、经开区的白蚁防治日常工作,加强区县技术指导,提升施工规范和技术水平,强化预防灭治效果,保障在取消收费后防治工作正常开展,确保不发生区域性蚁害。
   3、做好中心城区、经开区、黄山风景区的房屋安全鉴定工作,把握关键,鉴定报告及时准确,并进一步加强对区县鉴定工作的技术指导。


 

第二部分  市房管局2018年部门预算表


 

表1:

2018年部门收支预算总表

部门:



单位:万元

收 入            

支 出

项目

预算数

项目

预算数

一、一般公共预算拨款收入

2162.44 

(一)一般公共服务


二、政府性基金预算拨款收入


(二)外交


三、纳入专户管理政府非税收入


(三)国防


四、其他收入


(四)公共安全


    事业收入


(五)教育


    经营收入


(六)科学技术


    上级补助收入


(七)文化体育与传媒


    附属单位上缴收入


(八)社会保障和就业

53.06

    其他


(九)医疗卫生支出

11.90 



(十)节能环保支出




(十一)城乡社区支出

1634.52 



(十二)农林水支出

35.00 



(十三)交通运输支出




(十四)资源勘探电力信息等支出




(十五)商业服务业等支出




(十六)金融支出




(十七)援助其他地区支出




(十八)国土海洋气象等支出




(十九)住房保障支出

427.96 



(二十)、粮油物资储备支出




(二十一)、国债还本付息支出




(二十二)、其他支出






本年收入合计

 2162.44

本年支出合计

 2162.44

上年结余收入


结转下年










收入总计

2162.44 

支出总计

2162.44 

注:本表反映部门各项收入、支出预算安排情况。



 

表2:

2018年部门收入预算总表

部门:




功能分类科目

合计

上年 结余

一般公共预算拨款收入

科目编码

科目名称

208

社会保障和就业支出

53.06


53.06

20805

 行政事业单位离退休

53.06 173.73


53.06 173.73

   2080501

   归口管理的行政单位离退休

 10.66


 10.66

  2080502

事业单位离退休

 0.08


 0.08

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

42.32


42.32

210

医疗卫生与计划生育支出

11.90


11.90

21011

医疗保障

11.90


11.90

2101101

 行政单位医疗

10.13


10.13

2101102

事业单位医疗

1.57


1.57

2101199

其他医疗保障支出

0.20


0.20

212

城乡社区支出

1634.52


1634.52

21201

 城乡社区管理事务

796.92


796.92

2120101

   行政运行(城乡社区管理事务)

103.98


103.98

2120102

   一般行政管理事务(城乡社区管理事务)

630.00


630.00

2120199

   其他城乡社区管理事务支出

62.94


62.94

21299

 其他城乡社区支出

837.60


837.60

2129999

   其他城乡社区支出

837.60


837.60

213

农林水支出

35.00


35.00

21308

 普惠金融发展支出

35.00


35.00

2130899

   其他普惠金融发展支出

35.00


35.00

221

住房保障支出

427.96


427.96

22101

 保障性安居工程支出

416.00


416.00

2210101

   廉租住房

308.00


308.00

2210106

   公共租赁住房

108.00


108.00

22102

 住房改革支出

11.96


11.96

2210201

   住房公积金

11.96


11.96

.合        计

2162.44

 2663.11

2162.44

注:本表反映部门各项收入预算情况。



 

表3:

2018年部门支出预算总表

部门:




单位:万元

功能分类科目

合计

基本支出

项目支出

 

科目编码

科目名称

 

208

社会保障和就业支出

53.06

53.06


 

20805

 行政事业单位离退休

53.06

53.06


 

   2080501

   归口管理的行政单位离退休

10.66

10.66


 

  2080502

事业单位离退休

0.08

0.08


 

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

42.32

42.32


 

210

医疗卫生与计划生育支出

11.90

11.90


 

21011

医疗保障

11.90

11.90


 

2101101

 行政单位医疗

10.13

10.13


 

2101102

事业单位医疗

1.57

1.57


 

2101199

其他医疗保障支出

0.20

0.20


 

212

城乡社区支出

1634.52

501.52

1133.00

 

21201

 城乡社区管理事务

796.92

154.92

642.00

 

2120101

   行政运行(城乡社区管理事务)

103.98

103.98


 

2120102

   一般行政管理事务(城乡社区管理事务)

630.00


630.00

 

2120109

   住宅建设与房地产市场监管

325.00

325.00


 

2120199

   其他城乡社区管理事务支出

62.94

50.94

12.00

 

21299

 其他城乡社区支出

837.60

346.60

491.00

 

2129999

   其他城乡社区支出

837.60

346.60

491.00

 

213

农林水支出

35.00


35.00

 

21308

 普惠金融发展支出

35.00


35.00

 

2130899

   其他普惠金融发展支出

35.00


35.00

 

221

住房保障支出

427.96

11.96

416.00

 

22101

 保障性安居工程支出

416.00


416.00

 

2210101

   廉租住房

308.00


308.00

 

2210106

   公共租赁住房

108.00


108.00

 

22102

 住房改革支出

11.96

11.96


 

2210201

   住房公积金

11.96

11.96


 

.合        计

2162.44

578.44 2663.11

1584.00

 

注:本表反映部门本年各项支出预算情况。




表4:




2018年部门财政拨款收支预算总表

部门:




单位:万元

收  入            

支 出

项目

预算数

项目

合 计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

一、上年结转


一、本年支出




  政府性基金预算拨款


 (一)一般公共服务






 (二)外交






 (三)国防






 (四)公共安全






 (五)教育




二、本年收入


 (六)科学技术




(一)一般公共预算拨款

2162.44

 (七)文化体育与传媒




   经常收入预算拨款

1250.34 

 (八)社会保障和就业

53.06

173.73


   国库管理非税收入

912.10 

 (九)医疗卫生支出

11.90

26.90


(二)政府性基金预算拨款


 (十)节能环保支出






 (十一)城乡社区支出

1634.52

1959.52




 (十二)农林水支出

35.00

35.00




 (十三)交通运输支出






 (十四)资源勘探电力信息等支出






 (十五)商业服务业等支出






 (十六)金融支出






 (十七)援助其他地区支出






 (十八)国土海洋气象等支出






 (十九)住房保障支出

467.96

467.96




(二十)粮油物资储备支出






(二十一)国债还本付息支出






(二十二)其他支出












二、结转下年










收入总计

2162.44 

支出总计

2162.44

2162.44


注:本表反映部门财政拨款收入、支出预算情况。





 

表5:

2018年部门一般公共预算支出预算表

 

部门:




单位:万元

功能分类科目

预算数

 

科目编码

科目名称

合计

基本    支出

项目  支出

 

合  计


2162.44

578.44

1584.00

 

208

社会保障和就业支出

53.06

53.06


 

20805

 行政事业单位离退休

53.06

53.06


 

2080501

归口管理的行政单位离退休

10.66

10.66


 

 2080502

事业单位离退休

0.08

0.08


 

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

42.32

42.32


 

210

医疗卫生与计划生育支出

11.90

11.90


 

21011

医疗保障

11.90

11.90


 

2101101

 行政单位医疗

10.13

10.13


 

2101102

事业单位医疗

1.57

1.57


 

2101199

其他医疗保障支出

0.20

0.20


 

212

城乡社区支出

1634.52

501.52

1133.00

 

21201

 城乡社区管理事务

796.92

154.92

642.00

 

2120101

行政运行(城乡社区管理事务)

103.98

103.98


 

2120102

一般行政管理事务(城乡社区管理事务)

630.00


630.00

 

2120109

住宅建设与房地产市场监管

325.00

325.00


 

2120199

其他城乡社区管理事务支出

62.94

50.94

12.00

 

21299

 其他城乡社区支出

837.60

346.60

491.00

 

2129999

其他城乡社区支出

837.60

346.60

491.00

 

213

农林水支出

35.00


35.00

 

21308

 普惠金融发展支出

35.00


35.00

 

2130899

其他普惠金融发展支出

35.00


35.00

 

221

住房保障支出

427.96

11.96

416.00

 

22101

 保障性安居工程支出

416.00


416.00

 

2210101

廉租住房

308.00


308.00

 

2210106

公共租赁住房

108.00


108.00

 

2210201

住房改革支出

11.96

11.96


 

注:本表反映部门本年一般公共预算财政拨款收入安排的支出预算情况。


 


 

表6:

2018年部门一般公共预算基本支出预算表

部门:


单位:万元

经济分类科目

预算数

科目编码

科目名称


合   计

578.44

301

工资福利支出

402.31

  30101

 基本工资

114.71

 30102

 津贴补贴

110.60

  30103

 奖金

74.32

  30104

 社保保障缴费

102.68

302

商品和服务支出

79.29

  30201

 办公费

15.98

  30202

 印刷费

1.60

  30205

  水费

1.69

 30206

  电费

3.88

30207

邮电费

4.87

30211

差旅费

3.66

30217

公务接待费

5.38

30228

工会经费

6.49

30229

福利费

16.71

30231

公务用车运行维护费

5.00

30239

其他交通费用

9.17

30299

 其他商品和服务支出

4.86

303

对个人和家庭的补助

96.84

30301

离休费

10.66

30302

退休费

32.00

30303

 退职(役)费

15.60

30305

 生活补助

1.81

30309

 奖励金

0.07

30311

 住房公积金

36.70

注:本表反映部门本年一般公共预算财政拨款收入安排的基本支出预算情况。


 

表7:

2018年部门政府性基金预算收支预算表

部门:






单位:万元

科目编码

科目名称

政府性基金财政拨款收入

政府性基金财政拨款支出

合计

基本支出

项目支出

212

城乡社区支出





21208

国有土地使用全出让收入及对应专项债务收入安排的支出





2120801

征地和拆迁补偿支出





2120802

土地开发支出





2120803

城市建设支出





2120804

农村基础设施建设支出





……

……





合计





注:房管部门没有政府性基金预算拨款收入,也没有使用政府性基金预算安排的支出,故本表无数据。


 


 

表8:

2018年部门国有资本经营收支预算表

部门:





单位:万元

科目编码

科目名称

国有资本经营财政拨款收入

本年国有资本经营财政拨款支出



合计

基本支出

项目支出

223

国有资本经营预算支出





22301

 解决历史遗留问题及改革成本支出





2230101

  厂办大集体改革支出





2230102

“三供一业”移交补助支出





2230103

  国有企业办职教幼教补助支出





……






注: 房管部门没有国有资本经营预算拨款收入,也没有使用国有资本经营预算安排的支出,故本表无数据。

表9:

2018年部门一般公共预算“三公”经费预算表

部门:

单位:万元

项   目

预算数

合   计

20.26

因公出国(境)费

0

公务接待费

12.06

公务用车购置及运行费

8.20

 其中:公务用车运行费

8.20

       公务用车购置费

0


 


 

第三部分 市房管局2018年部门预算说明


 

一、关于市房管局2018年财政拨款收支预算情况的总体说明

市房管局2018年财政拨款收支总预算2162.44万元。本部门2018年度可支配收入2162.44万元,全部为预算拨款安排,支出预算2162.44万元,收支平衡。按预算单位分:其中本级收支预算813.31万元(含市房地产交易中心475万元)、市征收办收支预算53.25万元、市房产经营公司收支预算1268.10万元、市房屋维修资金收支预算27.78万元。按收支结构分:其中基本支出578.44万元,用于保障机构日常运转、完成日常工作任务等;项目支出1584万元,用于完成本部门特定的工作任务等。

二、关于市房管局2018年一般公共预算当年拨款情况说明

(一)一般公共预算当年拨款规模变化情况。

市房管局2018年一般公共预算当年拨款2162.44万元,比2017年执行数减少848.09万元,主要是市房管局保障房项目支出的减少。

(二)一般公共预算当年拨款结构情况。

全年预算支出按功能科目分类为:社会保障和就业(类)支出53.06万元,占2.45%;医疗卫生与计划生育(类)支出11.9万元,占0.6%;城乡社区事务支出1634.52万元,占75.59%;农林水事务支出35万元,占1.62%,住房保障支出427.96万元,占19.79%。

(三)一般公共预算当年拨款具体使用情况。

1.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)2018年预算数为53.06万元,比2017年执行数减少85.37万元,主要原因一是离退休人员工资已纳入社保发放;二是下属单位市房地产交易中心收费取消,其基本支出全部纳入市房管局本级项目管理。其中:归口管理的行政单位离退休(项)2018年预算数为10.66万元,事业单位离退休(项)0.08万元,机关事业单位养老保险缴费支出(项)42.32万元。

2.医疗卫生和计划生育支出(类)医疗保障(款)2018年预算数为11.9万元,比2017年执行数减少14.13万元。主要原因是下属单位市房地产交易中心收费取消,其基本支出全部纳入市房管局本级项目管理。其中:行政事业单位医疗(项)10.13万元,事业单位医疗(项)1.77万元。

3.城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)2018年预算数为1634.52万元,比2017年执行数减少1157.17万元。主要原因是2017年执行数中包括年中追加的城乡社区公共设施项目经费。其中:“行政运行”(项)2018年预算数为103.98万元,主要用于局本级人员支出及公用经费支出;“一般行政管理事务”(项)2018年预算数为630万元,主要用于局本级行政管理事务方面的项目支出和市房地产交易中心的日常支出。

4.农林水支出(类)普惠金融发展支出(款)其他普惠金融发展支出(项)2018年预算数为35万元,和2017年执行数持平。

5.住房保障支出(类)保障性安居工程支出(款)2018年预算数为416万元 ,比2017年执行数增加79万元。住房公积金(项)2018年预算数为11.96万元,比2017年执行数减少93.93万元,主要是所属事业单位奖励性绩效工资提取的住房公积金预算不体现和下属单位市房地产交易中心收费取消,其基本支出全部纳入市房管局本级项目管理。

三、关于市房管局2018年一般公共预算基本支出情况说明

市房管局2018年一般公共预算基本支出578.44万元,其中:人员经费499.15万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

日常公用经费79.29万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

四、关于市房管局2018年“三公”经费预算情况说明

市房管局2018年“三公”经费财政拨款预算为20.26万元,其中:因公出国(境)费预算0万元,公务用车购置及运行费预算8.2万元,公务接待费预算12.06万元。2018年“三公”经费预算比2017年减少38.4万元,主要原因一是认真贯彻落实中央八项规定和厉行节约有关精神,压减“三公’经费支出,二是经营公司减少了公务用车购置支出35万元。

五、关于市房管局2018年政府性基金预算支出情况的说明

2018年市房管局没有政府性基金预算。

六、关于事房管局2018年国有资本经营预算支出情况的说明

2018年市房管局没有国有资本经营预算。

七、关于市房管局2018年收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则市房管局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入总预算2162.44万元,支出总预算2162.44万元,收支平衡。收入包括:一般公共预算拨款收入、事业收入、事业单位经营收入、其他收入、用事业基金弥补收支差额、上年结转;支出包括:社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出、城乡社区支出、农林水支出和住房保障支出。

八、关于市房管局2018年收入预算情况说明

市房管局2018年收入预算2162.44万元,其中:一般公共预算拨款收入2162.44万元,占100%,比2017年收入预算减少478.88万元,主要是退休人员工资已纳入社保发放。

九、关于市房管局2018年支出预算情况说明

市房管局2018年支出预算2162.44万元,其中:基本支出578.44万元,占26.75%;项目支出1584万元,占73.25%;

十、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费。

2018年本部门(含下属单位)履行一般行政事业管理职能、维持机关运行,用一般公共预算安排的行政经费,合计79.29万元,占年初预算数的3.7%,比2017年预算减少117.38万元,减少原因主要是交易中心纳入房管局本级项目以及公务接待费等减少,致行政机关运行经费减少。“机关运行经费”公开统计口径不含人员经费和一般行政管理项目支出。

(二)政府采购情况。

2018年市房管局及局属各单位政府采购预算总额29.58万元,其中:政府采购货物预算9.58万元、政府采购服务预算20万元。

(三)政府购买服务情况。

2018年市房管局没有政府购买服务预算。

(四)国有资产占有使用情况。

截至2017年12月31日,市房管局所属各预算单位共有车辆4辆,其中,一般公务用车2辆、特种专业技术用车2辆。属于未车改的局属二级机构用车。单位价值10万元以上通用设备4台,单位价值50万元以上通用设备0台(套),单位价值100万元以上专用设备0台(套)。

(五)信息化项目情况。 

2017年本部门预算安排单项10万元以上的信息化项目有1个,50万元以上的信息化项目有0个,100万元以上的信息化项目有0个。

(六)预算绩效情况。

2018年实行绩效目标管理的项目10个,涉及一般公共预算当年拨款1501万元。(具体见下表)


 

房管部门2018年度整体支出预算绩效目标批复表

部门(单位)名称

黄山市房产事务管理局

年度主要 任务

任务名称

主要内容

预算金额(万元)

总额

财政拨款

其他资金

任务1:

“控房价、稳市场、防风险”,防止房价和交易量交替过快增长;严格执行预售许可制度,规范房地产开发企业销售行为,加强房地产市场监管。

780

575

205

任务2:

稳步扩大公租房保障范围;加快城镇棚户区改造;推进公租房保障货币化;推进公租房运营管理市场化。

30

30


任务3:

保障公共租赁住房居住安全,加强危险房屋排查,落实应急预案管理,确保不发生安全生产责任事故,逐步改善居住环境。

328

328

0

任务4:

加强在管廉租住房小区建筑物的修缮管理和维护,保障房屋安全,建设优质居住环境,增强消防设施建设。

568

568

0

金额合计

1706

1501

205

年度总体 目标

目标1:履行部门职责,保障正常运转

目标2:保持普通商品住房价格基本稳定

目标3:实现商品住房供需基本平衡

目标4:培育发展住房租赁市场

目标5:拟定房地产市场持续发展的相关措施

目标6:加快非住宅商品房去化。全市商品房库存去化48万平方米,其中住宅18万平方米,非住宅30万平方米。

目标7:加强商品房预售管理,严格执行商品房预售许可审批、预售资金监管制度

目标8:按照“双随机、一公开”要求,开展房地产市场专项检查

目标9:收集、分析房地产市场主要经济指标数据,完成每月房地产市场运行情况简报

目标10:做好新建住宅小区综合查验备案工作

目标11:加强物业管理工作

目标12:做好房地产市场普法工作

目标13:做好房地产市场信息公开工作

目标14:做好日常投诉举报接待工作

目标15:进一步将城镇中等偏下收入住房困难家庭、在城镇稳定就业的外来务工人员、新就业无房职工(包括符合条件的农业转移人口)纳入公租房保障范围;

目标16:加大包括城中村和城市危房在内各类棚户区的改造力度,加快棚改配套基础设施建设,切实解决棚户区居民住房困难;

目标17:促进公租房与商品住房市场有效衔接,实现新增房源由建设向市场筹集转变,保障方式由实物为主向货币和实物并举转变;

目标18:加强运营机构建设,推行管办分开,逐步建立完善的公租房运营和管理模式,提高管理和服务质量。

目标19:保障公共租赁住房居住安全,加强危险房屋排查,落实应急预案管理,确保不发生安全生产责任事故,逐步改善居住环境

目标20:加强在管廉租住房小区建筑物的修缮管理和维护,保障房屋安全,建设优质居住环境,增强消防设施建设

目标21:对全市房屋征迁及维修资金相关工作人员进行业务培训指导

目标22:对市民进行房屋征收及维修资金相关政策宣传

年 度 绩 效 指 标

一级指标

二级    指标

三级指标

指标值

分值设定(共100分)

产出指标

 数量    指标

指标1:完成年度商品房去化任务

全市商品房库存去化48万平方米,其中住宅18万平方米,非住宅30万平方米。

4

指标2:房地产市场投诉及违规违纪行为的受理和查处

受理并查处房地产市场投诉举报案件

2

指标3:商品房预售许可审批

每年约140件

2

指标4:房地产经纪机构备案

每年约40件

2

指标5:新建住宅小区综合查验备案

每年约20件

2

指标6:开展房地产市场专项检查

房地产开发企业、房地产中介机构、物业服务企业各不少于一次

3

指标7:房地产领域从业人员培训

每年约2次

2

指标8:房地产市场运行情况简报

每月一期

2

指标9:管理公房1753户,其中住宅1736户,非住宅17户。大部分公房使用年份长,维护费用较高。目前长期聘用维修维护人员7人、大型修理队伍一支(9人)

完成中心城区10万平方米直管公房的修缮和维护

4

指标10:廉租房住户入住小区4个,2591套(添锦家园小区426套、桑园小区269套、沐春家园小区1522套、草市花园小区374套),聘用物业管理、保安保洁人员39人;其中,草市花园小区含电梯和二次供水费用

完成4处在管小区管理和维护

4

指标11:2018年全市计划改造城镇棚户区1329套、国有林区(场)棚户区80套,共改造棚户区1409套;

改造棚户区1409套

3

指标12:2018年全市棚改基本建成城镇棚户区1329套、国有林区(场)棚户区80套。

建成城镇棚户区1409套

3

指标13:全市计划分配公租房1064套。

分配公租房1064套

2

指标14:全市计划发放公租房租赁补贴1470户。

发放公租房租赁补贴1470户

1

指标15:租赁平台建设

建立起租赁平台

2

指标16:房屋网签、备案

网签备案率100%

2

指标17:存量房资金监管

存量房资金监管零突破

2

指标18:房屋交易审核

交易审核率100%

2

指标19:测绘管理

测绘成果合格率100%

2

成本    指标

指标1:搭建住房租赁平台

预算     20万元

2

指标2:开展房地产市场专项检查

预算     21万元

3

指标3:履行部门职责,保障正常运转

预算    1539万元

6

指标4:公共租赁住房维修维护

预算     328万元

3

指标5:廉租住房小区修缮管理和维护

预算     568万元

3

指标6:信息网络及软件购置更新

预算     150万元

2

效益指标

社会效益指标

指标1:培育发展住房租赁市场

加快建立多主体供给、多渠道保障、租购并举的住房制度

2

指标2:开展房地产市场专项检查,受理并查处房地产市场投诉举报案件

督促房地产类企业依法依规、规范经营

3

指标3:拟定房地产市场持续发展的相关措施

促进我市房地产市场平稳健康发展

3

指标4:房地产市场普法工作

促进依法行政

2

指标5:房地产领域从业人员培训

规范从业行为

2

指标6:做好日常投诉举报接待工作

维护商品房交易双方的合法权益

2

指标7:加强商品房预售管理

规范房地产开发企业预售行为

2

指标8:房地产市场信息公开

保障人民群众的知情权、参与权和监督权

2

指标9:保证房屋交易安全、维护房屋权利人合法权益。

房屋交易安全

2

指标10:将城镇中等偏下收入住房困难家庭、在城镇稳定就业的外来务工人员、新就业无房职工(包括符合条件的农业转移人口)纳入公租房保障范围

为低收入者解决实际住房的需要,改善居住环境,保障房屋安全。

2

指标11:切实解决棚户区居民住房困难

解决棚户区居民住房

2

指标12:加强保障房日常管理

促进我市住房保障平稳健康发展

3

指标13:对全市房屋征收部门及维修资金进行调研、业务指导和培训

提高工作效率,增强公平公正公开

2

指标14:对全市市民进行房屋征收及维修资金相关政策宣传

提高市民法律意识

2

满意度 指标

服务对象满意度指标

指标1:服务对象,市政府目标考核满意

满意

4


 


 

第四部分   名词解释

 

一、收入类

(一)一般公共预算拨款收入:指黄山市级财政当年拨付的资金。

(二)上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

二、支出类

(一)社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)归口管理的行政单位离退休(项):指房管局本级离休人员的离休费及离、退休人员活动费;事业单位离退休(项):指房管局所属事业单位的退休人员活动费;机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):指市房管局本级及局属事业单位的基本养老保险缴费。

(二)医疗卫生与计划生育支出(类)医疗保障(款)行政单位医疗(项):指房管局本级医疗保险缴费;事业单位医疗(项):指房管局所属事业单位医疗保险缴费。

(三)城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)行政运行(城乡社区管理事务)(项):指房管局本级用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出;一般行政管理事务(城乡社区管理事务)(项)指房管局本级房地产市场管理及房地产交易的项目支出;其他城乡社区管理事务支出(项):指所属事业单位用于开展日常工作的基本支出及项目支出。

其他城乡社区支出(项):指所属事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出和项目支出。

(四)农林水支出(类)普惠金融发展支出(款)其他普惠金融发展支出(项):指黄山市融资担保公司用于惠农安居贷款购买服务保费以及奖补资金。

(五)住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):是按照《住房公积金管理条例》的规定,由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。该项政策始于上世纪九十年代中期,在全国机关、企事业单位在职职工中普遍实施,缴存比例最低不低于5%,最高不超过12%,缴存基数为职工本人上年工资,目前已实施近2 0年时间。行政单位缴存基数包括国家统一规定的公务员职务工资、级别工资、机关工人岗位工资和技术等级(职务)工资、年终一次性奖金、特殊岗位津贴、艰苦边远地区津贴,规范后发放的工作性津贴、生活性补贴等;事业单位缴存基数包括国家统一规定的岗位工资、薪级工资、绩效工资、艰苦边远地区津贴、特殊岗位津贴等。

(六)结转下年:指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

(七)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(八)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(九)事业单位经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十)“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(十一)机关运行经费:为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。